|
Faktúra |
|
1
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
289
|
Knihy
|
525,37 |
s DPH |
289
|
|
09.06.2017 |
Jana Tomaškova TJ |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
Príspevok zo soc. fondu
|
273,60 |
s DPH |
270
|
|
01.06.2017 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
271
|
Príspevok zam. na potr.
|
228,00 |
s DPH |
271
|
|
01.06.2017 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
Pranie prádla
|
46,00 |
s DPH |
272
|
|
29.05.2017 |
MŠ Grznára 1444 |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
279
|
ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
279
|
|
05.06.2017 |
ASC Applied Software Colsuntants, s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
280
|
Žiacke knižky
|
174,38 |
s DPH |
280
|
|
22.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
282
|
Plyn
|
125,00 |
s DPH |
282
|
|
15.12.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
283
|
Predplatné
|
6,00 |
s DPH |
283
|
|
02.06.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
284
|
Predplatné
|
7,50 |
s DPH |
284
|
|
02.06.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
285
|
Telefón
|
41,22 |
s DPH |
285
|
|
01.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
290
|
Teplo
|
2 052,49 |
s DPH |
290
|
|
08.06.2017 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
266
|
skriňa, kontajner
|
153,30 |
s DPH |
266
|
|
24.05.2017 |
Nomiland s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
291
|
|
31.05.2017 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
293
|
Voda
|
323,78 |
s DPH |
293
|
|
30.05.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
294
|
stavebné práce
|
5 422,27 |
s DPH |
294
|
|
09.06.2017 |
DK TRADE, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
318
|
Predplatné
|
15,00 |
s DPH |
318
|
|
03.07.2017 |
PAMIKO spol. s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
330
|
vysávač, tepovač
|
538,28 |
s DPH |
330
|
|
10.07.2017 |
Ko-SKI,s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
333
|
Oprava vzduchotechniky
|
1 752,00 |
s DPH |
333
|
|
07.07.2017 |
Pavel Novák - NOVEN |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
335
|
Elektromontážne práce
|
854,64 |
s DPH |
335
|
|
13.07.2017 |
Šuverík Jaroslav |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
20.07.2017 |