|
Faktúra |
|
1
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
327
|
Telefón
|
41,22 |
s DPH |
327
|
|
30.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
307
|
rohože
|
11,95 |
s DPH |
307
|
|
20.06.2017 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
309
|
Čistiace potreby
|
121,73 |
s DPH |
309
|
|
26.06.2017 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola - školská jedáleň, Slovanská 1415/7, 017 01 Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ Školy |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
310
|
Čistiace potreby
|
774,18 |
s DPH |
310
|
|
26.06.2017 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
311
|
Zájazd
|
4 200,00 |
s DPH |
311
|
|
23.06.2017 |
CK - Slniečko s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
315
|
Tričko s podtlačou
|
126,00 |
s DPH |
315
|
|
27.06.2017 |
ALFA Reklama, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
316
|
prehliadka športového náradia
|
59,41 |
s DPH |
316
|
|
26.06.2017 |
Ludovit Gereg - Servis |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
323
|
Príspevok zam. na potr.
|
221,75 |
s DPH |
323
|
|
10.07.2017 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
325
|
Príspevok zo soc. fondu
|
266,10 |
s DPH |
325
|
|
10.07.2017 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
326
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
326
|
|
06.07.2017 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
328
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
328
|
|
30.06.2017 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
300
|
Predplatné
|
6,00 |
s DPH |
300
|
|
15.06.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
329
|
Služby PZS
|
144,00 |
s DPH |
329
|
|
30.06.2017 |
Jozef Kozák |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ Školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
332
|
Teplo
|
1 900,08 |
s DPH |
332
|
|
10.07.2017 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
334
|
Voda
|
331,14 |
s DPH |
334
|
|
29.06.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
licenčná zmluvy
|
468,00 |
s DPH |
13
|
|
08.02.2021 |
VIS - Verejno informačná služba, spol. s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
farby
|
49,44 |
s DPH |
10
|
|
02.02.2021 |
VYVY s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
elektrina
|
675,00 |
s DPH |
9
|
|
01.02.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
plyn
|
40,00 |
s DPH |
8
|
|
01.02.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
29.04.2021 |