|
Faktúra |
|
1
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
341
|
oprava prístrešku
|
3 152,24 |
s DPH |
341
|
|
17.07.2018 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
326
|
Čistiace potreby
|
725,40 |
s DPH |
326
|
|
09.07.2018 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
327
|
Tablety
|
5 992,80 |
s DPH |
327
|
|
10.07.2018 |
CoPoS Výpočtová technika |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
333
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
333
|
|
02.07.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
334
|
Virtuálna knižnica
|
18,00 |
s DPH |
334
|
|
13.07.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
335
|
Telefón
|
38,98 |
s DPH |
335
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
336
|
Školské potreby
|
132,89 |
s DPH |
336
|
|
10.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
337
|
Poistenie
|
151,66 |
s DPH |
337
|
|
10.07.2018 |
Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
338
|
Pranie
|
11,95 |
s DPH |
338
|
|
17.07.2018 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
339
|
stavebné práce
|
10 380,61 |
s DPH |
33í
|
|
17.07.2018 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
340
|
zhotovenie priečky
|
2 836,56 |
s DPH |
340
|
|
17.07.2018 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
342
|
výmena PVC podláh
|
5 904,43 |
s DPH |
342
|
|
17.07.2018 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
317
|
Elektrina
|
704,00 |
s DPH |
317
|
|
19.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
343
|
Maliarske práce
|
2 494,62 |
s DPH |
343
|
|
17.07.2018 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
344
|
Maliarske práce
|
223,28 |
s DPH |
344
|
|
17.07.2018 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
347
|
Telefón
|
37,21 |
s DPH |
347
|
|
01.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
349
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
349
|
|
31.07.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
350
|
prenájom športovej haly
|
1 515,00 |
s DPH |
350
|
|
27.07.2018 |
Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
351
|
Teplo
|
1 799,69 |
s DPH |
351
|
|
09.08.2018 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
16.08.2018 |