|
Objednávka |
238
|
Nákup kníh
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Ľubica Popelárová |
Zástupkyňa riaditeľa |
|
08.05.2012 |
|
|
Faktúra |
462
|
Čistiace potreby
|
240,97 |
s DPH |
462
|
|
19.10.2017 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
lieky
|
164,65 |
s DPH |
243
|
|
23.05.2019 |
Pharmac House s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
261
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
261
|
|
03.06.2019 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
258
|
príspevok zo soc. fondu
|
276,60 |
s DPH |
258
|
|
04.06.2019 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
257
|
príspevok zam. na potraviny
|
230,50 |
s DPH |
257
|
|
04.06.2019 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
Učebnice AJ
|
203,40 |
s DPH |
248
|
|
31.05.2019 |
Richart Šrobár - Littera |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
244
|
pranie
|
23,90 |
s DPH |
244
|
|
22.05.2019 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
242
|
Náplň do tlačiarne
|
66,93 |
s DPH |
242
|
|
24.05.2019 |
BlueBird s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
185
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
241
|
pracovná obuv
|
118,70 |
s DPH |
241
|
|
20.05.2019 |
OLMIT - Oľga Mitašová |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
240
|
pracovný odev
|
335,74 |
s DPH |
240
|
|
20.05.2019 |
OLMIT - Oľga Mitašová |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
žiarivková trubica
|
1 611,00 |
s DPH |
236
|
|
17.05.2019 |
Karin Zsidóová |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
oprava prac.strojov
|
60,00 |
s DPH |
232
|
|
22.05.2019 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola - školská jedáleň, Slovanská 1415/7, 017 01 Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
231
|
umývacie prostriedky
|
210,36 |
s DPH |
231
|
|
21.05.2019 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230
|
odpad
|
232,64 |
s DPH |
230
|
|
21.05.2019 |
Megawaste Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
264
|
Telefón
|
37,21 |
s DPH |
264
|
|
31.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
216
|
Zážitok a poznanie - cesta k novým vedomostiam
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Carpio s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
225
|
lopta
|
52,04 |
s DPH |
225
|
|
16.05.2019 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
23.05.2019 |
|
|
Objednávka |
240
|
pracovný odev
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
OLMIT - Oľga Mitašová |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.05.2019 |