|
Faktúra |
363
|
služby pevnej siete
|
51,11 |
s DPH |
363
|
|
03.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
341
|
Náplň do tlačiarne
|
48,33 |
s DPH |
341
|
|
26.05.2014 |
BlueBird s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
360
|
plyn
|
80,00 |
s DPH |
360
|
|
30.12.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
359
|
elektrina
|
891,00 |
s DPH |
359
|
|
13.01.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
355
|
príspevok zam. zo soc. fondu
|
158,40 |
s DPH |
355
|
|
02.06.2014 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
354
|
príspevok zam. na potraviny
|
198,00 |
s DPH |
354
|
|
02.06.2014 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
350
|
pranie prádla
|
19,00 |
s DPH |
350
|
|
02.06.2014 |
MŠ Grznára 1444 |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
342
|
Akumulátor
|
94,10 |
s DPH |
342
|
|
27.05.2014 |
MITTEL, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
331
|
služby cestovnej kancelárie
|
1 791,60 |
s DPH |
331
|
|
22.04.2014 |
GADTOURS s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
311
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
311
|
|
06.05.2014 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň, Slovanská 1415/7, 017 01 Pov. Bystrica |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
331
|
autobusová doprava
|
632,64 |
s DPH |
331
|
|
16.04.2014 |
LIDI-TRANS, s.r.o. |
GADTOURS, s.r.o., Černovská 9, 010 08 Žilina |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
321
|
Skrutkovač BS 18 LI mobilná dielňa
|
295,00 |
s DPH |
321
|
|
12.05.2014 |
MITTEL, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
319
|
služby mobilnej siete
|
73,31 |
s DPH |
319
|
|
08.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
318
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
318
|
|
12.05.2014 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
317
|
pranie prádla
|
22,00 |
s DPH |
317
|
|
12.05.2014 |
MŠ Grznára 1444 |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
316
|
voda
|
343,40 |
s DPH |
316
|
|
30.04.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
pomôcky na pest. práce
|
161,75 |
s DPH |
21
|
|
21.01.2014 |
Božena Malovcová |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
autobusová doprava
|
232,40 |
s DPH |
9
|
|
20.12.2013 |
LIDI-TRANS, s.r.o. |
GADTOURS, s.r.o., Černovská 9, 010 08 Žilina |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
455
|
pranie prádla
|
36,00 |
s DPH |
455
|
|
01.07.2014 |
MŠ Grznára 1444 |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hračky do školského klubu
|
172,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
DRÁČIK-DIVI spol. s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
23.10.2013 |