|
Objednávka |
249
|
sústredenie pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Športcentrum Ekoma, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
249
|
sústredenie pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Športcentrum Ekoma, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
327
|
Teplo
|
1 777,98 |
s DPH |
327
|
|
09.07.2019 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
326
|
voda
|
304,58 |
s DPH |
326
|
|
01.07.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
310
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
310
|
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
315
|
Plyn
|
94,00 |
s DPH |
315
|
|
10.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
331
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
335
|
školské potreby
|
3 219,30 |
s DPH |
335
|
|
29.07.2019 |
K-Ten Turzovka s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
325
|
oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Katarína Geregová Katka - Šport |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
319
|
EasyFix SK set
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Ko-SKY, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
314
|
služby premium
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Publicom s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
344
|
Teplo
|
1 573,74 |
s DPH |
344
|
|
09.08.2019 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
340
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
340
|
|
02.08.2019 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
339
|
telefón
|
39,28 |
s DPH |
339
|
|
01.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
332
|
pranie
|
11,95 |
s DPH |
332
|
|
19.07.2019 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
316
|
Elektrina
|
755,00 |
s DPH |
316
|
|
21.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
331
|
Toner
|
589,92 |
s DPH |
331
|
|
18.07.2019 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
330
|
Elektrina
|
-216,57 |
s DPH |
330
|
|
08.07.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
329
|
telefón
|
58,97 |
s DPH |
329
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
328
|
poistenie
|
151,66 |
s DPH |
328
|
|
08.07.2019 |
Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2019 |