|
Faktúra |
73
|
Archivačná spona
|
180,00 |
s DPH |
73
|
|
12.02.2018 |
Sponka s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
ABO Roll control
|
253,10 |
s DPH |
74
|
|
07.02.2018 |
CWS boco Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
Skrinky
|
409,50 |
s DPH |
79
|
|
15.02.2018 |
Školáčik Majo |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
80
|
|
31.01.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
Telefón
|
42,68 |
s DPH |
81
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
Maliarske práce
|
3 125,90 |
s DPH |
86
|
|
26.02.2018 |
Maľby Nátery |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
Lyžiarsky kurz
|
1 209,00 |
s DPH |
94
|
|
09.02.2018 |
Fatra Sky |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
Školské potreby
|
66,40 |
s DPH |
96
|
|
23.02.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
oprava okien
|
3 094,50 |
s DPH |
98
|
|
28.02.2018 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
izolácia strechy
|
481,20 |
s DPH |
99
|
|
28.02.2018 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
výmena výdajných okjen
|
3 319,56 |
s DPH |
100
|
|
28.02.2018 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
Príspevok zo soc. fondu
|
181,50 |
s DPH |
113
|
|
05.03.2018 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
119
|
Čistiace potreby
|
164,60 |
s DPH |
119
|
|
06.03.2018 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola - školská jedáleň, Slovanská 1415/7, 017 01 Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
114
|
Príspevok zam. na potr.
|
151,25 |
s DPH |
114
|
|
05.03.2018 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
116
|
Lyžiarsky kurz
|
2 691,00 |
s DPH |
116
|
|
09.02.2018 |
RSMT, s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
117
|
Pranie
|
17,23 |
s DPH |
117
|
|
28.02.2018 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
121
|
Telefón
|
37,21 |
s DPH |
121
|
|
01.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
Bio P2 + P3 roztok
|
240,00 |
s DPH |
97
|
|
02.03.2018 |
Petr Mrázek, Zásmuky |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
obnova PC
|
1 490,00 |
s DPH |
102
|
|
01.03.2018 |
CoPoS Výpočtová technika |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
Elektrina
|
704,00 |
s DPH |
103
|
|
02.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ Školy |
|
09.01.2018 |