Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 645 služby pevnej siete 54,61 s DPH 645 04.11.2013 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 11.11.2013
Faktúra 646 služby cestovnej kancelárie 6 741,00 s DPH 646 04.11.2013 GADROTOURS, s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 11.11.2013
Faktúra 647 služby cestovnej kancelárie 1 559,25 s DPH 647 04.11.2013 GADTOURS s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 11.11.2013
Faktúra 648 služby cestovnej kancelárie 793,60 s DPH 648 04.11.2013 GADTOURS s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 11.11.2013
Faktúra 649 služby cestovnej kancelárie 540,15 s DPH 649 04.11.2013 GADTOURS s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 11.11.2013
Faktúra 650 služby cestovnej kancelárie 807,90 s DPH 650 04.11.2013 GADTOURS s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 11.11.2013
Faktúra 651 služby cestovnej kancelárie 959,40 s DPH 651 04.11.2013 GADTOURS s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 11.11.2013
Faktúra 652 služby cestovnej kancelárie 773,14 s DPH 652 04.11.2013 GADTOURS s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 11.11.2013
Faktúra 660 List - bianco 70,80 s DPH 660 06.11.2013 ŠEVT a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 13.11.2013
Faktúra 661 služby virtuálnej knižnice 16,56 s DPH 661 31.10.2013 KOMENSKY, s. r. o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 07.11.2013
Faktúra 589 autobusová doprava 3 369,46 s DPH 589 22.10.2013 LIDI-TRANS, s.r.o. GADTOURS, s.r.o., Černovská 9, 010 08 Žilina 29.10.2013
Faktúra 289 3. turnus športovcov 2 564,00 s DPH 289 07.10.2013 Športcentrum Ekoma, s.r.o. GADTOURS, s.r.o., Černovská 9, 010 08 Žilina 14.10.2013
Faktúra 663 teplo 3 253,28 s DPH 663 07.11.2013 Teplo GGE s. r. o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 14.11.2013
Faktúra 569 hračky, školské potreby 250,00 s DPH 569 26.09.2013 DRÁČIK-DIVI spol. s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 03.10.2013
Faktúra 520 pracovný odev 43,88 s DPH 520 09.09.2013 OLMIT - Oľga Mitašová Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 16.09.2013
Faktúra 521 poistné 687,24 s DPH 521 04.09.2013 Mesto Považská Bystrica Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 11.09.2013
Faktúra 530 služby mobilnej siete 38,28 s DPH 530 09.09.2013 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 16.09.2013
Faktúra 544 elektroinštalačný materiál 152,33 s DPH 544 04.09.2013 VIKON, s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 11.09.2013
Faktúra 548 školské potreby 77,22 s DPH 548 27.09.2013 Aitec, s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 04.10.2013
Faktúra 554 účastnícky poplatok na seminári 80,00 s DPH 554 23.09.2013 Milan Pagáč Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 30.09.2013
zobrazené záznamy: 161-180/4553