|
Faktúra |
446
|
doprava žiakov
|
360,00 |
s DPH |
446
|
|
15.12.2021 |
Peter Dorinec DORTRANS |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
459
|
vianočné občerstvenie
|
|
s DPH |
|
459
|
13.12.2021 |
Hošták, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 10
|
Dodatok k zmluve o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
441
|
rohože
|
27,55 |
s DPH |
441
|
|
13.12.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
442
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
442
|
|
10.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
438
|
voda
|
231,58 |
s DPH |
438
|
|
10.12.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
439
|
časopis Freundchaft
|
9,50 |
s DPH |
439
|
|
10.12.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 9
|
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
437
|
telefón
|
28,70 |
s DPH |
437
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
436
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
436
|
|
10.12.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
435
|
teplo
|
4 863,65 |
s DPH |
435
|
|
10.12.2021 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
440
|
oprava oplotenia ihriska
|
1 320,00 |
s DPH |
440
|
|
10.12.2021 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
429
|
ABO - Roll control
|
318,38 |
s DPH |
429
|
|
08.12.2021 |
CWS boco Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
430
|
elektrina
|
39,41 |
s DPH |
430
|
|
07.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
428
|
softvér office standard 2019
|
856,50 |
s DPH |
428
|
|
06.12.2021 |
CoPoS Výpočtová technika |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
426
|
potravinové obaly
|
26,68 |
s DPH |
426
|
|
06.12.2021 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
426
|
obaly na potraviny
|
|
s DPH |
|
426
|
03.12.2021 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
427
|
školské tlačivá
|
217,80 |
s DPH |
427
|
|
02.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
418
|
plyn
|
40,00 |
s DPH |
418
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
419
|
elektrina
|
753,00 |
s DPH |
419
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2021 |