Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 401 kalendáre s DPH 401 19.11.2021 Unimat, Ing. Slavomír Jalč Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 19.11.2021
Faktúra 394 oprava pracovného stroja v kuchyni 135,60 s DPH 394 18.11.2021 AAA Gastro s. r. o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 18.11.2021
Faktúra 393 servis kanalizačných systémov 240,00 s DPH 393 16.11.2021 Petr Mrázek, Zásmuky Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 392 programové vybavenie 856,50 s DPH 392 16.11.2021 CoPoS Výpočtová technika Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 389 rohože 27,55 s DPH 389 15.11.2021 Lindstrom, s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 15.11.2021
Faktúra 390 telefón 46,72 s DPH 390 15.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 15.11.2021
Faktúra 387 odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 387 15.11.2021 INTA, s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 15.11.2021
Faktúra 388 deratizácia 77,20 s DPH 388 15.11.2021 ADER Mgr. Alena Pastieriková Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 15.11.2021
Objednávka 394 oprava pracovného stroja v kuchyni s DPH 394 11.11.2021 AAA Gastro s. r. o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 11.11.2021
Faktúra 380 voda 280,46 s DPH 380 11.11.2021 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 11.11.2021
Faktúra 379 teplo 3 034,09 s DPH 379 11.11.2021 Teplo GGE s. r. o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 11.11.2021
Faktúra 377 elektroinštalačný materiál 25,49 s DPH 377 09.11.2021 VIKON, s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 09.11.2021
Faktúra 376 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 376 09.11.2021 KOMENSKY, s. r. o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 09.11.2021
Faktúra 375 elektrina 80,73 s DPH 375 09.11.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 09.11.2021
Objednávka 392 programové vybavenie s DPH 392 08.11.2021 CoPoS Výpočtová technika Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 08.11.2021
Faktúra 374 preprava žiakov 360,00 s DPH 374 08.11.2021 Peter Dorinec DORTRANS Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 08.11.2021
Objednávka 413 škola efektívne s DPH 413 08.11.2021 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 08.11.2021
Faktúra 373 telefón 28,51 s DPH 373 07.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 07.11.2021
Faktúra 368 čistiace prostriedky 626,17 s DPH 368 04.11.2021 Unimat, Ing. Slavomír Jalč Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 04.11.2021
Faktúra 365 čistiace prostriedky 246,99 s DPH 365 03.11.2021 Unimat, Ing. Slavomír Jalč Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 03.11.2021
zobrazené záznamy: 301-320/4553