|
Faktúra |
356
|
prvky detského ihriska
|
16 762,08 |
s DPH |
356
|
|
02.11.2021 |
ENERCOM s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
357
|
čistenie kanalizácie
|
148,18 |
s DPH |
357
|
|
02.11.2021 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
388
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
388
|
02.11.2021 |
ADER Mgr. Alena Pastieriková |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
360
|
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov
|
514,80 |
s DPH |
360
|
|
02.11.2021 |
KALIBRA SK s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
358
|
oprava pracovného stroja v kuchyni
|
66,00 |
s DPH |
358
|
|
02.11.2021 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
367
|
plyn
|
40,00 |
s DPH |
367
|
|
01.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
01.11.2021 |
|
|
Faktúra |
366
|
elektrina
|
842,00 |
s DPH |
366
|
|
01.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
01.11.2021 |
|
|
Faktúra |
354
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
354
|
|
01.11.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
01.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1-10-2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
365
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
365
|
29.10.2021 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
351
|
notebooky
|
5 876,50 |
s DPH |
351
|
|
26.10.2021 |
CoPoS Výpočtová technika |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
26.10.2021 |
|
|
Zmluva |
ZP9
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
351
|
notebooky
|
|
s DPH |
|
351
|
25.10.2021 |
CoPoS Výpočtová technika |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
368
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
368
|
25.10.2021 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
360
|
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov
|
|
s DPH |
|
360
|
22.10.2021 |
KALIBRA SK s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
348
|
rohože
|
27,55 |
s DPH |
348
|
|
22.10.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
346
|
toner
|
126,00 |
s DPH |
346
|
|
21.10.2021 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
358
|
oprava pracovného stroja v kuchyni
|
|
s DPH |
|
358
|
20.10.2021 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 8
|
Zmluva o dielo - interaktívne tabule
|
9 748.80 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
CoPoS Výpočtová technika |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
345
|
odborná prehliadka výťahu
|
187,20 |
s DPH |
345
|
|
20.10.2021 |
ČELKO LIFT s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2021 |