|
Faktúra |
|
Služby STP, APV
|
38,63 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Ives Košice, |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
357
|
Lekárska prehliadka
|
50,54 |
s DPH |
357
|
|
01.08.2012 |
ALSANA, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
356
|
Elekt.energia
|
973,00 |
s DPH |
356
|
|
01.08.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
361
|
Voda
|
68,83 |
s DPH |
361
|
|
31.07.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
359
|
Pevná sieť
|
50,71 |
s DPH |
359
|
|
31.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
360
|
Služby vyrtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
360
|
|
31.07.2012 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
355
|
Služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
355
|
|
27.07.2012 |
Ives Košice, |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
353
|
Maliarské a natieračské práce
|
2 661,94 |
s DPH |
353
|
|
23.07.2012 |
Maľby Nátery |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Objednávka |
372
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
K-Ten Turzovka s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
354
|
Školské tlačivá
|
105,16 |
s DPH |
354
|
|
18.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Objednávka |
371
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
K-Ten Turzovka s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
352
|
Oprava šport.náradia
|
396,67 |
s DPH |
352
|
|
14.07.2012 |
Katarína Geregová Katka - Šport |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
351
|
Montáž dymovodov
|
275,95 |
s DPH |
351
|
|
12.07.2012 |
INTEGRA, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Objednávka |
364
|
PVC podlahy
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
DOMOV, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ Školy |
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
350
|
Služby mobilnej siete
|
41,80 |
s DPH |
350
|
|
09.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
352
|
Oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
352
|
09.07.2012 |
Katarína Geregová Katka - Šport |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
16.07.2012 |
|
|
Objednávka |
351
|
Odstránenie závad z plyn revízie
|
|
s DPH |
|
351
|
09.07.2012 |
INTEGRA, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
345
|
El.energia
|
973,00 |
s DPH |
345
|
|
06.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
343
|
Tone do kopír stroja, náplň do laserovej tlačiarne
|
492,22 |
s DPH |
343
|
|
04.07.2012 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Objednávka |
343
|
Toner do kopír.stroja náplne do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
343
|
04.07.2012 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
11.07.2012 |