• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 s DPH 26.03.2011
    Faktúra 583 BOZP 108,00 s DPH 583 21.12.2018 Jozef Kozák Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 28.12.2018
    Faktúra 565 skriňa 194,97 s DPH 565 14.12.2018 JYSK s.r.o Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 21.12.2018
    Faktúra 569 telefón 45,58 s DPH 569 07.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 14.12.2018
    Faktúra 570 Pranie 23,90 s DPH 570 06.12.2018 Lindstrom s.r.o Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 13.12.2018
    Faktúra 571 Sociálne zariadenia 35,65 s DPH 571 17.12.2018 Anton Miškech Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 24.12.2018
    Faktúra 572 koláče 64,17 s DPH 572 18.12.2018 Pekařství Střelná Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 25.12.2018
    Faktúra 573 Oprava výťahu 204,00 s DPH 573 30.11.2018 ČELKO ŠTEFAN-LIFT Základná škola - školská jedáleň, Slovanská 1415/7, 017 01 Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 07.12.2018
    Faktúra 575 potraviny 51,94 s DPH 575 13.12.2018 Bartošek s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 20.12.2018
    Faktúra 576 Odstraňovač citrusov 145,20 s DPH 576 14.12.2018 Vladimír Reguly - IBIS SERVICE Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 21.12.2018
    Faktúra 577 Komínová klapka 174,00 s DPH 577 17.12.2018 INTEGRA, s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 24.12.2018
    Faktúra 579 príspevok zo soc fondu 199,20 s DPH 579 19.12.2018 Základná škola, Školská jedáleň Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 26.12.2018
    Faktúra 580 Tonery 644,04 s DPH 580 18.12.2018 Ing. Emil Kalás - EmiKal Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 25.12.2018
    Faktúra 581 príspevok zam. na potraviny 166,00 s DPH 581 19.12.2018 Základná škola, Školská jedáleň Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 26.12.2018
    Faktúra 582 inzercia v novinách 20,00 s DPH 582 17.12.2018 Mesto Považská Bystrica Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 24.12.2018
    Faktúra 584 školské potreby 2 500,00 s DPH 584 20.12.2018 Daffer spol. s r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 27.12.2018
    Faktúra 560 predplatné 9,00 s DPH 560 06.12.2018 Slovenská pošta a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 13.12.2018
    Faktúra 587 výmena podláh 14 720,16 s DPH 587 28.12.2018 Milan Lovíšek Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 04.01.2019
    Faktúra 589 Teplo 3 745,00 s DPH 589 31.12.2018 Teplo GGE s. r. o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 07.01.2019
    Faktúra 590 potraviny 74,96 s DPH 590 17.12.2018 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 24.12.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4465