Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 s DPH 26.03.2011
    Faktúra 300 Predplatné 6,00 s DPH 300 15.06.2017 Slovenská pošta a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 22.06.2017
    Faktúra 342 Oprava oplotenia 2 526,60 s DPH 342 20.07.2017 Milan Lovíšek Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 27.07.2017
    Faktúra 343 Oplotenie 2 992,48 s DPH 343 20.07.2017 Milan Lovíšek Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 27.07.2017
    Faktúra 473 telefón 67,80 s DPH 473 08.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 27.04.2021
    Faktúra 472 plyn -213,69 s DPH 472 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 27.04.2021
    Faktúra 471 odber kuchynského odpadu 28,80 s DPH 471 31.12.2020 INTA, s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 27.04.2021
    Faktúra 295 Zájazd 988,90 s DPH 295 08.06.2017 CK - Trip, s.r.o Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 15.06.2017
    Faktúra 296 Odber kuchynského odpadu 28,80 s DPH 296 08.06.2017 INTA, s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 15.06.2017
    Faktúra 298 Nádoby 673,92 s DPH 298 14.06.2017 MEVA - Sk Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 23.06.2017
    Faktúra 299 služby mobilnej siete 43,34 s DPH 299 08.06.2017 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 15.06.2017
    Faktúra 301 Predplatné 7,50 s DPH 301 15.06.2017 Slovenská pošta a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 22.06.2017
    Faktúra 340 Oprava športového náradia 404,66 s DPH 340 17.07.2017 Katarína Geregová Katka - Šport Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 24.07.2017
    Faktúra 307 rohože 11,95 s DPH 307 20.06.2017 Lindstrom s.r.o Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 27.06.2017
    Faktúra 309 Čistiace potreby 121,73 s DPH 309 26.06.2017 Unimat, Ing. Slavomír Jalč Základná škola - školská jedáleň, Slovanská 1415/7, 017 01 Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ Školy 03.07.2017
    Faktúra 310 Čistiace potreby 774,18 s DPH 310 26.06.2017 Unimat, Ing. Slavomír Jalč Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 03.07.2017
    Faktúra 311 Zájazd 4 200,00 s DPH 311 23.06.2017 CK - Slniečko s.r.o Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 30.06.2017
    Faktúra 315 Tričko s podtlačou 126,00 s DPH 315 27.06.2017 ALFA Reklama, s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 04.07.2017
    Faktúra 316 prehliadka športového náradia 59,41 s DPH 316 26.06.2017 Ludovit Gereg - Servis Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 03.07.2017
    Faktúra 323 Príspevok zam. na potr. 221,75 s DPH 323 10.07.2017 Základná škola, Školská jedáleň Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 17.07.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4566

    • Prihlásenie