|
Faktúra |
|
1
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
324
|
Odborná prehliadka výťahu
|
91,20 |
s DPH |
324
|
|
02.07.2018 |
ČELKO ŠTEFAN-LIFT |
Základná škola - školská jedáleň, Slovanská 1415/7, 017 01 Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2018 |
|
Faktúra |
297
|
predplatné
|
6,00 |
s DPH |
297
|
|
14.06.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
21.06.2018 |
|
Faktúra |
298
|
Predplatné
|
7,71 |
s DPH |
298
|
|
14.06.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
21.06.2018 |
|
Faktúra |
304
|
Škola v prírode
|
4 200,00 |
s DPH |
304
|
|
18.06.2018 |
Twistovo, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
307
|
ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
307
|
|
21.06.2018 |
ASC Applied Software Colsuntants, s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
28.06.2018 |
|
Faktúra |
309
|
Čistiace potreby
|
124,22 |
s DPH |
309
|
|
25.06.2018 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.07.2018 |
|
Faktúra |
313
|
Pranie
|
23,90 |
s DPH |
313
|
|
20.06.2018 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
27.06.2018 |
|
Faktúra |
315
|
Príspevok zo soc. fondu
|
277,20 |
s DPH |
315
|
|
02.07.2018 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2018 |
|
Faktúra |
316
|
Príspevok zam. na potr.
|
231,00 |
s DPH |
316
|
|
02.07.2018 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2018 |
|
Faktúra |
320
|
žiarovky
|
11,16 |
s DPH |
320
|
|
15.06.2018 |
VIKON, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ Školy |
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
321
|
Telefón
|
37,21 |
s DPH |
321
|
|
02.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2018 |
|
Faktúra |
325
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
325
|
|
02.07.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2018 |
|
Faktúra |
295
|
Voda
|
333,60 |
s DPH |
295
|
|
30.05.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
06.06.2018 |
|
Faktúra |
328
|
prehliadka športového náradia
|
59,41 |
s DPH |
328
|
|
05.07.2018 |
Katarína Geregová Katka - Šport |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
12.07.2018 |
|
Faktúra |
329
|
Oprava športového náradia
|
507,58 |
s DPH |
329
|
|
09.07.2018 |
Katarína Geregová Katka - Šport |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
16.07.2018 |
|
Faktúra |
330
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
330
|
|
04.07.2018 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
11.07.2018 |
|
Faktúra |
331
|
Voda
|
375,30 |
s DPH |
331
|
|
02.07.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2018 |
|
Faktúra |
332
|
Teplo
|
1 798,35 |
s DPH |
332
|
|
10.07.2018 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
17.07.2018 |
|
Faktúra |
317
|
Elektrina
|
704,00 |
s DPH |
317
|
|
19.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
26.01.2018 |