|
Faktúra |
331
|
Toner
|
589,92 |
s DPH |
331
|
|
18.07.2019 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
25.07.2019 |
|
Faktúra |
329
|
telefón
|
58,97 |
s DPH |
329
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2019 |
|
Faktúra |
295
|
čistiace potreby
|
792,56 |
s DPH |
295
|
|
19.06.2019 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2019 |
|
Faktúra |
317
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
317
|
|
01.07.2019 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
327
|
Teplo
|
1 777,98 |
s DPH |
327
|
|
09.07.2019 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
16.07.2019 |
|
Faktúra |
326
|
voda
|
304,58 |
s DPH |
326
|
|
01.07.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
324
|
prehliadka športového nradia
|
60,00 |
s DPH |
324
|
|
01.07.2019 |
Ludovit Gereg - Servis |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
321
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
321
|
|
01.07.2019 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň, Slovanská 1415/7, 017 01 Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
320
|
Telefón
|
37,75 |
s DPH |
320
|
|
01.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
318
|
prenájom rohoží
|
23,90 |
s DPH |
318
|
|
25.06.2019 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.07.2019 |
|
Faktúra |
313
|
technika BOZP
|
216,00 |
s DPH |
313
|
|
28.06.2019 |
Jozef Kozák |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
05.07.2019 |
|
Objednávka |
249
|
sústredenie pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Športcentrum Ekoma, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
312
|
príspevok zam. na potraviny
|
222,25 |
s DPH |
312
|
|
28.06.2019 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
311
|
príspevok zo soc,fondu
|
266,70 |
s DPH |
311
|
|
28.06.2019 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
309
|
školské potreby
|
68,35 |
s DPH |
309
|
|
26.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
03.07.2019 |
|
Faktúra |
304
|
učebné pomôcky
|
112,90 |
s DPH |
304
|
|
25.06.2019 |
Občianske združenie Fonéma |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.07.2019 |
|
Faktúra |
299
|
List - bianco
|
211,80 |
s DPH |
299
|
|
25.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.07.2019 |
|
Faktúra |
296
|
čistiace potreby
|
140,46 |
s DPH |
296
|
|
20.06.2019 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
27.06.2019 |
|
Objednávka |
249
|
sústredenie pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Športcentrum Ekoma, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2019 |
|
Objednávka |
262
|
sústredenie pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Športcentrum Ekoma, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2019 |