Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 332 Montáž okien s DPH 18.06.2012 SLOVAKTUAL - Ing. Július Kršiak Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 25.06.2012
    Faktúra 314 vodoinštalačný materiál 217,55 s DPH 314 18.06.2012 Anton Miškech Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 25.06.2012
    Faktúra 313 Oprava 1 402,45 s DPH 313 18.06.2012 Milan Lovíšek Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 25.06.2012
    Objednávka 313 Oprava s DPH 14.06.2012 Milan Lovíšek Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 21.06.2012
    Objednávka 312 Technická prehliadka s DPH 14.06.2012 Ľudovít Gereg-Servis Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 312 Technická prehliadka 59,41 s DPH 312 14.06.2012 Ľudovít Gereg-Servis Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 21.06.2012
    Zmluva Z 6 Darvacia zmluva s DPH 14.06.2012 Ústav informácií a prognóz školstva Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 14.06.2012
    Zmluva Z 5 zmluva o výpožičke s DPH 14.06.2012 Ústav informácií a prognóz školstva Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 14.06.2012
    Faktúra 311 Mobilná sieť 34,78 s DPH 311 08.06.2012 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 15.06.2012
    Faktúra 332 Montáž okien 6 693,19 s DPH 332 07.06.2012 SLOVAKTUAL - Ing. Július Kršiak Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 14.06.2012
    Faktúra 294 Toner do tlačiarne 51,02 s DPH 294 06.06.2012 BlueBird s. r. o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 13.06.2012
    Faktúra 301 Predplatné 6,00 s DPH 301 06.06.2012 Slovenská pošta a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 14.06.2012
    Objednávka 314 vodoinštalačný materiál s DPH 314 06.06.2012 Anton Miškech Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 14.06.2012
    Faktúra 300 Predplatné 7,50 s DPH 300 06.06.2012 Slovenská pošta a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 13.06.2012
    Faktúra 297 Pranie 11,20 s DPH 297 06.06.2012 Mesto Považská Bystrica Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 13.06.2012
    Objednávka 294 Toner s DPH 06.06.2012 BlueBird s. r. o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 13.06.2012
    Objednávka 299 Elektroinštalačný materiál s DPH 04.06.2012 VIKON, s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ Školy 12.06.2012
    Faktúra publikácia edície 49,00 s DPH 04.06.2012 AJFA + AVIS, s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 11.06.2012
    Faktúra 291 Príspevky zam.za potraviny 182,75 s DPH 291 04.06.2012 Základná škola, Školská jedáleň Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 11.06.2012
    Faktúra 288 Príspevok zo soc. fondu 102,34 s DPH 288 04.06.2012 Základná škola, Školská jedáleň Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 11.06.2012
    << | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | >> zobrazené záznamy: 4381-4400/4553

    • Prihlásenie