• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 451 Čistiace potreby 75,07 s DPH °451 25.08.2016 Unimat, Ing. Slavomír Jalč Základná škola - školská jedáleň, Slovanská 1415/7, 017 01 Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 08.09.2016
    Zmluva NZ 133 Nájomná zmluva s DPH NZ 33 31.08.2017 Martin Surma Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 15.11.2018
    Faktúra 892 elektrina 19,35 s DPH 892 24.01.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 06.02.2014
    Faktúra 891 pracovný uterák 108,00 s DPH 891 30.01.2014 OLMIT - Oľga Mitašová Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 05.02.2014
    Faktúra 890 pracovná obuv 14,90 s DPH 890 30.01.2014 OLMIT - Oľga Mitašová Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 06.02.2014
    Faktúra 887 odber kuchynského odpadu 28,80 s DPH 887 13.01.2014 INTA, s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 20.01.2014
    Faktúra 884 služby mobilnej siete 46,72 s DPH 884 08.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 15.01.2014
    Faktúra 883 plyn -19,74 s DPH 883 15.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 22.01.2014
    Faktúra 882 Montáž kopírky 113,05 s DPH 882 14.01.2014 Ing. Emil Kalás - EmiKal Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 21.01.2014
    Faktúra 880 pranie prádla 86,00 s DPH 880 10.01.2014 MŠ Grznára 1444 Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 17.01.2014
    Faktúra 879 Manažér monitoringu 227,76 s DPH 879 07.01.2014 Cassien,s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 14.01.2014
    Faktúra 878 voda 311,83 s DPH 878 31.12.2013 Považská vodárenská spoločnosť Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 07.01.2014
    Faktúra 877 teplo 395,43 s DPH 877 31.12.2013 Teplo GGE s. r. o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 07.01.2014
    Faktúra 873 plyn 80,00 s DPH 873 30.12.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 06.01.2014
    Faktúra 872 služby pevnej siete 51,58 s DPH 872 03.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 10.01.2014
    Faktúra 868 služby virtuálnej knižnice 16,56 s DPH 868 31.12.2013 KOMENSKY, s. r. o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 08.01.2014
    Faktúra 866 teplo 285,55 s DPH 866 31.12.2013 Teplo GGE s. r. o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 07.01.2014
    Faktúra 864 maliarske práce 1 497,45 s DPH 864 30.12.2013 Maľby Nátery Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 08.01.2014
    Faktúra 863 PVC 3 296,00 s DPH 863 27.12.2013 Rastislav Bielik Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 10.01.2014
    Faktúra 861 potraviny 83,35 s DPH 861 16.12.2013 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica 23.12.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4465