• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 398 Školské potreby 11,04 s DPH 398 26.09.2017 ŠEVT a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 03.10.2017
    Faktúra 153 pranie 17,23 s DPH 153 28.03.2019 Lindstrom s.r.o Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 04.04.2019
    Faktúra 107 predplatné 190,20 s DPH 107 13.03.2019 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 20.03.2019
    Faktúra 109 Telefón 51,12 s DPH 109 07.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 14.03.2019
    Faktúra 110 Voda 342,34 s DPH 110 27.02.2019 Považská vodárenská spoločnosť Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 07.03.2019
    Faktúra 115 Kancelárske potreby 100,10 s DPH 115 12.03.2019 ŠEVT a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 19.03.2019
    Faktúra 116 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 116 01.03.2019 osobnyudaj.sk s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 08.03.2019
    Faktúra 117 žiarovky 83,89 s DPH 117 19.03.2019 VIKON, s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 26.03.2019
    Faktúra 118 oprava kopírovacieho stroja 236,15 s DPH 118 20.03.2019 Ing. Emil Kalás - EmiKal Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 27.03.2019
    Faktúra 123 kancelárske potreby 100,10 s DPH 123 22.03.2019 ŠEVT a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 29.03.2019
    Faktúra 128 kuchynské potreby 52,80 s DPH 128 21.03.2019 AAA Gastro s. r. o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 28.03.2019
    Faktúra 129 škola v prírode 3 700,00 s DPH 129 19.03.2019 RELAX ČERTOV s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 26.03.2019
    Faktúra 137 príspevok zo soc.fondu 217,50 s DPH 137 01.04.2019 Základná škola, Školská jedáleň Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 08.04.2019
    Faktúra 138 príspevok zam na potr. 181,25 s DPH 138 01.04.2019 Základná škola, Školská jedáleň Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 08.04.2019
    Faktúra 142 oprava umývacieho stroja 320,40 s DPH 142 27.03.2019 AAA Gastro s. r. o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 03.04.2019
    Faktúra 152 prava programu VIS 70,20 s DPH 152 28.03.2019 Verejná informačná služba,spol. s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 04.04.2019
    Faktúra 154 Telefón 37,21 s DPH 154 01.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 08.04.2019
    Faktúra 103 Bio P2+P3 roztok 240,00 s DPH 103 12.03.2019 Petr Mrázek, Zásmuky Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 19.03.2019
    Faktúra 155 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 155 02.04.2019 KOMENSKY, s. r. o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 09.04.2019
    Faktúra 156 Odbber kuchynského odpadu 28,80 s DPH 156 02.04.2019 INTA, s.r.o. Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica Vladimír Šebeň Riaditeľ školy 09.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4507