|
Objednávka |
572
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Obim s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2019 |
|
Faktúra |
561
|
potraviny
|
35,27 |
s DPH |
561
|
|
11.12.2018 |
OBIM, s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
18.12.2018 |
|
Objednávka |
523
|
náhradný ventyl
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
IBIS Service |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2018 |
|
Objednávka |
528
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
03.12.2018 |
|
Objednávka |
532
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
BlueBird s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
03.12.2018 |
|
Faktúra |
534
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
534
|
|
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
547
|
telefón
|
37,21 |
s DPH |
547
|
|
03.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
548
|
pracovný odev
|
158,28 |
s DPH |
548
|
|
07.12.2018 |
OLMIT - Oľga Mitašová |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
Faktúra |
549
|
vyrtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
549
|
|
03.12.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
554
|
voda
|
314,64 |
s DPH |
554
|
|
30.11.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
Faktúra |
555
|
Teplo
|
4 093,06 |
s DPH |
555
|
|
07.12.2018 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
Faktúra |
556
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
556
|
|
07.12.2018 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
Faktúra |
558
|
ABO roll control
|
253,10 |
s DPH |
558
|
|
12.12.2018 |
CWS boco Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
19.12.2018 |
|
Faktúra |
559
|
predplatné
|
7,71 |
s DPH |
559
|
|
06.12.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2018 |
|
Faktúra |
560
|
predplatné
|
9,00 |
s DPH |
560
|
|
06.12.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2018 |
|
Faktúra |
565
|
skriňa
|
194,97 |
s DPH |
565
|
|
14.12.2018 |
JYSK s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
Objednávka |
505
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
12.11.2018 |
|
Faktúra |
569
|
telefón
|
45,58 |
s DPH |
569
|
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
Faktúra |
570
|
Pranie
|
23,90 |
s DPH |
570
|
|
06.12.2018 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2018 |
|
Faktúra |
571
|
Sociálne zariadenia
|
35,65 |
s DPH |
571
|
|
17.12.2018 |
Anton Miškech |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
24.12.2018 |